원티드랩

원티드랩은 AI 매칭 엔진을 기반으로 채용 플랫폼을 운영하는 HR테크 기업으로, 2015년 설립돼 2021년 코스닥시장에 상장했다.

핵심 사업인 채용 AI 부문은 600만 건 이상의 매칭 데이터를 학습한 AI 매칭 엔진을 통해 구직자와 기업에 최적화된 매칭 서비스를 제공하며 여전히 매출의 절반 이상을 차지하는 주력 사업이다.

2026년 1분기 기준 채용 AI 부문 매출은 63억원으로 전체의 약 70%, 신사업인 AX(AI 전환) 부문은 20억원으로 약 23%를 차지했다. 2026년 2분기에는 채용사업 매출이 69억원으로 전체의 약 59%를 차지하며 여전히 최대 매출 기반 역할을 했다.

AX 사업은 기업용 AI 에이전트 생성·운영 솔루션 '엔노이아(Ennoia)'를 중심으로 임직원 교육, 조직 변화관리, 에이전트 구축, 관련 인재 채용을 연계한 통합 패키지로 구성된다.

2026년 2분기 기준 20여 개 기업·기관에서 엔노이아 기반 에이전트 약 700개가 가동 중이며, 실습형 교육 프로그램 'AX 챔피언'의 누적 참여자는 4000명을 넘어섰다.

글로벌 부문은 '원티드 글로벌 멤버십'을 통한 해외 인재 채용과 일본 IT 인재 매칭 플랫폼 '라프라스'에 대한 투자·협력을 축으로, 한국의 약 20배 규모로 추정되는 일본 HR 시장 공략을 추진하고 있다.

전략적 투자 자회사 원티드랩파트너스를 통해 HR테크 및 AI/AX 분야 유망 기업을 발굴하며, 일본 현지법인 설립으로 아시아 시장 입지도 강화하고 있다.

2025년 연결 매출은 381.7억원으로 2023년(396.7억원)과 2024년(367.4억원) 사이 수준을 회복했고, 영업이익은 10.2억원으로 2024년의 영업손실 8.2억원에서 흑자로 전환했다.

순이익도 12.8억원으로 적자에서 흑자로 돌아섰으며, 영업이익률은 2024년 -2.2%에서 2025년 2.7%로 개선됐다. 다만 2022년의 영업이익 89.5억원, 영업이익률 17.8%와 비교하면 여전히 낮은 수준으로, 채용시장 호황기 대비 이익 규모는 축소된 상태다.

분기별로 보면 2025년 3분기 매출 96.6억원·영업이익 5.4억원, 4분기 매출 109.1억원·영업이익 11.7억원으로 개선 흐름을 이어갔다.

그러나 2026년 1분기에는 매출이 89.0억원으로 줄고 영업손실 9.8억원, 순손실 15.1억원을 기록하며 다시 적자로 돌아섰는데, 이자비용이 전년보다 크게 늘어난 점이 순손실 확대에 영향을 준 것으로 파악된다.

2026년 2분기에는 매출이 117.3억원으로 전분기 대비 크게 늘고 영업이익은 12.2억원으로 재차 흑자전환했으며, 순이익도 22.6억원으로 큰 폭 개선됐다.

최근 네 개 분기(2025년 3분기~2026년 2분기) 누적으로는 매출 약 412억원, 지배주주 순이익 약 19.9억원을 기록해, 분기별 변동성 속에서도 해당 구간 전체로는 이익을 냈다. 이러한 흐름은 채용시장 회복과 AI 교육·AX 사업 확대, 비용 효율화가 동시에 작용한 결과로 해석된다.

국내 채용 플랫폼 시장은 경기와 기업의 채용 계획에 따라 실적이 크게 출렁이는 경기민감 업종으로, 원티드랩 스스로도 이를 사업 구조의 리스크로 언급하고 있다.

수시·직무 중심 채용이 보편화하면서 AI 기반 매칭 기술에 대한 수요가 확대되고 있으며, 플랫폼에 게시된 채용 공고의 66%가 AI 관련 키워드를 포함할 정도로 AI 인재 수요가 늘어난 것으로 나타났다.

정부의 K-디지털 트레이닝 사업 확대에 따른 커리어 교육 수요 증가도 우호적인 사업 환경으로 작용하고 있다. 공공부문에서도 직무 적합성을 우선하는 채용 수요가 커지고 있으며, 정부가 공공서비스 일자리 발굴을 확대하겠다는 방침을 밝힌 점도 관련 수요를 늘릴 수 있는 요인으로 거론된다.

경쟁구도상으로는 국내 대형 채용 플랫폼과 글로벌 인재 매칭 서비스가 공존하는 가운데, 원티드랩은 AI 매칭 데이터와 AX 통합 서비스를 차별화 지점으로 내세우고 있다. 해외에서는 일본 HR 시장이 한국의 약 20배 규모로 추정되며, 원티드랩은 라프라스와의 협력을 통해 이 시장에 접근하고 있다.

국내 채용 시장은 최근 신규 공고 수와 지원 건수가 늘어나는 등 회복 신호를 보이고 있으나, 여전히 기업 채용 계획에 좌우되는 구조는 유지되고 있다.

회사는 2026년 4분기까지 글로벌·AX 사업의 매출 비중을 전체의 50% 수준으로 확대하겠다는 목표를 제시했다. 다만 현재까지 글로벌·AX 사업의 정확한 매출 비중은 별도로 공개되지 않아, 목표 달성 여부를 판단하려면 매출 구분과 유료 에이전트 수, 계약 갱신률 등 추가 지표가 필요하다는 지적도 있다.

AX 사업은 엔노이아 기반 에이전트 확산과 AX 챔피언 프로그램의 참여자 확대를 통해 저변을 넓히고 있으며, 한국관광공사·한국무역협회·경희대학교 등 공공기관과 대학이 신규 고객으로 합류했다.

글로벌 부문에서는 원티드 글로벌 멤버십을 통한 해외 인재 채용과 라프라스와의 협업을 통한 일본 시장 공략이 중장기 성장축으로 제시된다. 채용 부문에서는 신규 공고 수와 지원 건수 등 주요 채용 지표가 개선되는 모습이 나타나고 있어, 채용시장 회복이 이어질 경우 매출 기반 확대로 연결될 가능성이 있다.

회사는 채용 당 과금 방식 외에 정액제 모델을 도입하는 등 과금 방식을 다변화하며 수익 안정성을 높이려는 시도도 병행하고 있다.