영림원소프트랩

영림원소프트랩은 1993년 설립된 국산 ERP(전사적자원관리) 전문기업으로, 주력 제품 'K-System' 계열을 중견·중소기업에 공급한다.

제품군은 구축형 ERP인 'K-시스템 에이스', 중소기업용 클라우드 ERP '시스템에버', 그리고 300억~1000억원 규모 기업을 겨냥한 중간 상품 '시스템클라우드 포(SystemCloud for)'로 세분화되어 있다.

2026년 5월에는 AI·클라우드·확장 솔루션을 결합한 통합 플랫폼 'K-시스템 에이스 I&I'를 공식 출시해 제품 라인을 고도화했다. 고객군은 반도체 장비, 제약, 공공기관 등 산업별로 특화되어 있으며, 최근에는 원전·철도·방산 등 중후장대 산업 및 금융 데이터 연계 영역으로도 확장하고 있다.

국내 ERP 시장에서는 독일 SAP가 대기업을 중심으로, 더존비즈온과 영림원소프트랩이 중견·중소기업 시장에서 주로 경쟁한다.

한국IDC 조사에 따르면 영림원소프트랩은 신규 계약 기준 국내 ERP 애플리케이션 매출에서 SAP(약 20.5%), 더존비즈온(약 16.6%)에 이어 3위(약 5~7%대)를 차지하고 있다.

해외 사업은 일본 법인 '에버재팬'과 인도네시아 법인 '시스템에버인도네시아(SEI)'를 통해 진행되며, 인도네시아 법인은 글로벌 스포츠 신발 제조(OEM)사와 890만 달러 규모 ERP·MES 구축 계약을 체결한 바 있다.

최근에는 HR 솔루션과 기업문화 혁신 플랫폼 '에버레스크(EverAsk)', AI 온보딩 서비스 '에버웰커밍' 등 ERP 이외의 신사업 영역도 확대하고 있다.

연간 실적을 보면 2022년 매출 575.3억원, 영업이익 64.1억원(영업이익률 11.1%)으로 높은 수익성을 기록했으나, 2023년에는 매출 555.1억원, 영업이익 28.9억원(5.2%)으로 이익 규모가 크게 줄었다.

2024년에는 매출 625.5억원으로 회복했지만 영업이익은 22.2억원(3.6%)으로 마진이 더 낮아졌고, 2025년에는 매출 798.8억원, 영업이익 42.2억원(5.3%), 지배주주순이익 64.2억원으로 매출과 이익이 동시에 늘어나는 회복 흐름을 보였다.

다만 이 기간 부채비율은 2023년 32.7%에서 2024년 42.8%, 2025년 66.8%로 뚜렷하게 상승했는데, 이는 파주 신사옥 '와이 스페이스(Y SPACE)' 건축 관련 부채 증가와 맞물린 것으로 풀이된다.

분기별로는 2025년 2분기 매출 191.3억원·영업이익 12.7억원에서 3분기 매출 205.7억원·영업이익 12.9억원, 4분기 매출 236.1억원·영업이익 15.9억원으로 매출과 영업이익이 순차적으로 늘었으나, 4분기 지배주주순이익은 1.1억원에 불과해 영업이익 대비 순이익 괴리가 컸다.

2026년 1분기에는 매출 219.1억원, 영업이익 18.0억원, 순이익 19.4억원으로 개선세를 이어갔지만, 2분기에는 매출 194.8억원을 기록하면서도 영업손실 16.3억원, 순손실 27.6억원으로 적자 전환했다.

회사 측은 이 적자를 AI ERP 연구개발비, 클라우드 운영비, AI 사용료, 대형 프로젝트 관련 외주용역비 증가, 그리고 파주 Y SPACE 준공 비용과 마케팅 비용(2026 EBSC 콘퍼런스, 라디오 광고 등)이 겹친 결과로 설명하고 있다.

상반기 전체로는 매출 413.9억원(전년 동기 대비 16% 증가)으로 역대 상반기 최대치를 기록했지만, 영업이익은 1.7억원으로 전년 동기(약 13억원) 대비 87.2% 급감했고 순손익은 8억원의 순손실로 전환했다.

국내 ERP 시장은 SAP·더존비즈온·영림원소프트랩 3사가 주도하는 구조로, SAP는 주로 대기업, 더존비즈온과 영림원소프트랩은 중견·중소기업을 겨냥해 경쟁한다.

한국IDC 조사에서는 SAP가 약 20.5%, 더존비즈온이 약 16.6%, 영림원소프트랩이 3위(조사 시점별로 약 5~7%)를 차지하는 것으로 나타난다.

2025년 11월 더존비즈온이 스웨덴계 사모펀드 EQT에 지분 매각(EQT는 발행주식 기준 34.8% 확보)되면서 국내 ERP 시장 2위 업체가 외국계 자본으로 넘어가는 구조적 변화가 발생했고, 이는 국내 토종 ERP 기업으로서 영림원소프트랩의 입지에 관심이 모이는 배경이 됐다.

산업 전반적으로는 온프레미스(설치형) ERP에서 클라우드 ERP로의 전환, AI 기반 예측·자동화 기능 탑재가 공통된 흐름으로 꼽힌다. 다만 영림원소프트랩 권영범 대표는 2025년 9월 인터뷰에서 AI ERP 확산 속도가 시장 기대만큼 빠르지 않다고 언급하며 장기적 관점의 시장 저변 확대를 강조했다.

해외 시장에서는 일본과 인도네시아를 중심으로 진출이 이뤄지고 있으며, 일본 ERP 시장은 SAP를 제외하면 점유율 10%를 넘는 업체가 없어 현지 파트너사 의존도가 높은 시장 구조로 알려져 있다.

회사는 6월 말 기준 수주총액 563억원, 기납품액 385억원, 미매출 수주잔고 179억원을 확보하고 있어, 하반기부터 이들 계약이 순차적으로 매출로 인식될 것으로 기대하고 있다.

권영범 대표는 2026년 8월 실적 발표 시 "하반기에는 확보한 수주가 본격적으로 매출에 반영되는 만큼 AI ERP와 클라우드 경쟁력을 높이고 투자 성과가 실적으로 이어질 수 있도록 사업 실행력을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

2025년 5월 공식 출시한 AI ERP 'K-시스템 에이스 I&I'는 AI 기반 자동화 시나리오 확대, 산업별 특화 기능 강화, 생성형 AI 업무 지원 기능 탑재 등을 통해 단계적으로 고도화될 계획이다.

클라우드 ERP '시스템클라우드 포'는 네이버클라우드·일진씨앤에스와 협력한 '시스템클라우드 포 X 네이버웍스' 올인원 워크플랫폼을 통해 협업 기능까지 통합하며 판매 확대를 이어가고 있다.

회사는 2030년까지 매출 1억 달러(약 1,400억원) 달성을 중장기 목표로 제시했으며, 이는 2025년 매출(약 799억원) 대비 상당한 외형 확대를 필요로 한다.

다만 하반기 수익성 개선의 관건은 R&D·클라우드·마케팅 투자와 매출 인식 속도 간의 균형에 있으며, 신사옥 관련 일회성 비용의 소멸 시점도 주요 변수로 남아 있다.